Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc chuyển đổi từ các phương thức nộp thuế truyền thống sang nộp thuế điện tử đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, đối với các hộ kinh doanh cá thể, nộp thuế điện tử không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đăng ký và sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là một bước tiến quan trọng, giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong quản lý tài chính, từ đó góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh, hiện đại. Vậy làm thế nào để hộ kinh doanh có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ này một cách thuận tiện nhất? Dưới đây Luật và Kế toán Việt Mỹ là các bước hướng dẫn cụ thể về cách đăng ký nộp thuế điện tử cho hộ kinh doanh một cách dễ dàng và hiệu quả.

1. Tầm quan trọng của việc nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh

Việc nộp thuế điện tử đóng vai trò quan trọng đối với hộ kinh doanh cá thể, mang lại nhiều lợi ích thiết thực và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quản lý tài chính. Cụ thể:

Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hộ kinh doanh có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giúp giảm thiểu thời gian đi lại và xếp hàng chờ đợi. Điều này đặc biệt hữu ích cho các hộ kinh doanh có khối lượng công việc cao hoặc nằm ở khu vực xa trung tâm.

Đảm bảo tính chính xác và minh bạch: Hệ thống thuế điện tử cho phép nhập liệu và lưu trữ thông tin tự động, giảm thiểu sai sót khi kê khai, giúp cơ quan thuế và người nộp có thể kiểm tra, đối chiếu dễ dàng. Mọi giao dịch đều được ghi nhận rõ ràng, tăng cường tính minh bạch và dễ dàng truy xuất thông tin khi cần thiết.

Giảm thiểu sai sót trong việc kê khai và thanh toán: Việc sử dụng hệ thống điện tử có tính năng kiểm tra và hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình kê khai, hạn chế các lỗi phổ biến do nhầm lẫn hoặc thiếu sót, từ đó giúp hộ kinh doanh tránh được các rủi ro liên quan đến vi phạm thuế.

Bảo mật và an toàn: Hệ thống thuế điện tử có các biện pháp bảo mật thông tin tiên tiến, giúp đảm bảo dữ liệu tài chính của hộ kinh doanh được an toàn. Việc nộp thuế điện tử cũng giúp giảm thiểu việc xử lý tiền mặt, hạn chế rủi ro thất thoát.

Nâng cao tính cạnh tranh và chuyên nghiệp: Sử dụng công nghệ trong quản lý tài chính giúp hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả, thể hiện sự chuyên nghiệp và bắt kịp xu hướng hiện đại hóa. Đặc biệt, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn, minh bạch sẽ góp phần xây dựng hình ảnh uy tín trong mắt khách hàng và đối tác.

Đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý: Nộp thuế điện tử đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong tiến trình số hóa của các cơ quan nhà nước. Việc tuân thủ này giúp hộ kinh doanh dễ dàng phối hợp với các cơ quan quản lý trong hoạt động giám sát và phát triển kinh doanh lâu dài.

2. Điều kiện để hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế điện tử

– Điều kiện về đối tượng:

• Là hộ kinh doanh cá thể đã được cấp mã số thuế và đăng ký kinh doanh hợp pháp.
• Đang thuộc sự quản lý của cơ quan thuế có cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

– Điều kiện về thiết bị và kết nối Internet:

• Hộ kinh doanh cần có thiết bị kết nối Internet như máy tính hoặc điện thoại thông minh để truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
• Thiết bị cần có phần mềm duyệt web tương thích để thực hiện thao tác nộp thuế và nhận thông báo từ cơ quan thuế.

– Điều kiện về tài khoản ngân hàng:

• Hộ kinh doanh phải có tài khoản ngân hàng để thực hiện thanh toán điện tử.
• Tài khoản ngân hàng này phải đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến và được liên kết với các dịch vụ thanh toán của Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Email và số điện thoại liên hệ:

• Cần cung cấp email và số điện thoại để nhận các thông báo, mã xác thực OTP (One-Time Password) từ cơ quan thuế và xác thực trong quá trình nộp thuế.

– Chữ ký số (nếu cần):

• Đối với một số giao dịch nộp thuế điện tử, hộ kinh doanh có thể cần có chữ ký số để xác nhận tính pháp lý của giao dịch.
• Nếu chưa có chữ ký số, hộ kinh doanh có thể liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để đăng ký.

– Đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

• Hộ kinh doanh cần tạo tài khoản cá nhân trên các cổng thông tin để tiến hành các bước nộp thuế điện tử.

3. Cách đăng ký nộp thuế điện tử cho hộ kinh doanh đơn giản

Bước 1: Đăng nhập website Thuế điện tử để nộp tờ khai thuế điện tử

1. Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn

2. Chọn mục “Cá Nhân”

Bước 2: Sau khi chọn mục “Cá Nhân”, hệ thống sẽ tự chuyển về website https://canhan.gdt.gov.vn/ -> Chọn “Đăng Nhập”

Bước 3: Nhập mã số thuế hộ kinh doanh và mã xác nhận

Lưu ý: Nếu sau khi nhập mã xác nhận, hệ thống không chuyển đến bước 4 => Có nghĩa là mã số thuế của hộ kinh doanh chưa được kích hoạt việc kê khai thuế điện tử hộ kinh doanh. Hãy liên hệ ngay cán bộ quản lý thuế hộ kinh doanh để được hướng dẫn.

Bước 4: Nhập mật khẩu đăng nhập hệ thống kê khai thuế điện tử hộ kinh doanh

– Dùng mật khẩu đăng nhập hệ thống nộp tờ khai thuế điện tử hộ kinh doanh (mật khẩu này đã được cơ quan thuế cấp qua tin nhắn điện thoại)

– Bấm “Đăng Nhập”

Bước 5: Chọn tab “Kê khai thuế” để bắt đầu việc kê khai thuế điện tử hộ kinh doanh

Bước 6: Chọn tab “Nộp tờ khai XML”

Bước 7: Tiến hành việc đính kèm dữ liệu lên hệ thống khai báo thuế điện tử hộ kinh doanh

1. Chọn loại tờ khai => Mẫu 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (Thông tư 40/2021/BTC)

2. Chọn file dữ liệu XML đã lập

3. Nhập mã xác nhận

4. Bấm “Gởi tờ khai”

Bước 8: Đính kèm Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng năm 2024 theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 110/2023/QH15

1. Bấm nút mũi tên chọn phụ lục

2. Đính kèm Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng năm 2024 theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 110/2023/QH15 (file excel). Nếu trong kỳ kê khai, hộ kinh doanh phương pháp kê khai không phát sinh giảm thế, vẫn phải đính kèm phụ lục nhưng để trống.

3. Bấm “Tiếp tục”

Bước 9: Nhập mã OTP để xác nhận

1. Nhập mã OTP được Tổng Cục Thuế gởi vào số điện thoại đã đăng ký nộp tờ khai thuế điện tử. Mã OTP sẽ được gởi tối đa không quá 3 phút sau khi bạn thực hiện bước 8. Nếu sau thời gian này, vẫn chưa nhận được mã OTP, hãy bấm “Gởi lại mã OTP”

2. Bấm “Tiếp tục”

Lưu ý: Để thực hiện bước này được thuận tiện, bạn hãy giữ điện thoại nhận mã OTP bên mình hoặc liên hệ trước với người cầm số điện thoại nhận mã OTP để có thể thực hiện bước nhanh chóng nhất có thể.

Bước 10: Đến bước này, xem như việc nộp tờ khai thuế hộ kinh doanh bằng hình thức online đã thành công. Việc còn lại, hãy kiểm tra tình trạng nộp tờ khai bằng cách, bấm “Tiếp tục”

Sau khi bấm tiếp tục, hệ thống sẽ hiển thị các tờ khai, phụ lục bạn đã nộp trong kỳ.

4. Những điều cần lưu ý khi nộp thuế điện tử

Khi nộp thuế điện tử, hộ kinh doanh cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo quá trình nộp thuế diễn ra suôn sẻ và chính xác:

• Đảm bảo tính chính xác khi kê khai thông tin: Kiểm tra kỹ các thông tin kê khai như mã số thuế, số tiền, kỳ tính thuế, và các thông tin liên quan khác. Các sai sót trong kê khai có thể dẫn đến việc xử lý sai số thuế và có thể gây phiền toái về sau.
• Bảo mật thông tin đăng nhập: Không chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác, để tránh rủi ro mất cắp thông tin hoặc bị lợi dụng. Sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu định kỳ để tăng cường bảo mật.
• Theo dõi thời hạn nộp thuế: Luôn chú ý đến các mốc thời gian nộp thuế theo quy định để tránh bị phạt chậm nộp. Hệ thống thuế điện tử thường sẽ gửi thông báo nhắc nhở, nhưng hộ kinh doanh nên chủ động kiểm tra để thực hiện đúng hạn.
• Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng: Đảm bảo tài khoản ngân hàng có đủ số dư trước khi thực hiện thanh toán. Thiếu số dư có thể dẫn đến lỗi giao dịch, khiến việc nộp thuế không thành công.
• Giữ lại biên lai điện tử: Sau khi nộp thuế thành công, nên lưu lại biên lai điện tử hoặc in ra để làm chứng từ lưu trữ. Biên lai này có thể cần thiết khi làm báo cáo thuế hoặc khi có các yêu cầu kiểm tra từ cơ quan thuế.
• Cập nhật thông tin liên lạc: Nếu thay đổi số điện thoại hoặc email, hộ kinh doanh cần cập nhật ngay trên hệ thống thuế điện tử để đảm bảo nhận được các thông báo quan trọng từ cơ quan thuế.
• Kiểm tra định kỳ các thông báo từ cơ quan thuế: Đăng nhập vào tài khoản nộp thuế điện tử để kiểm tra thông tin và các thông báo từ cơ quan thuế, đảm bảo không bỏ lỡ các cập nhật quan trọng.
• Sử dụng chữ ký số đúng cách (nếu có): Nếu sử dụng chữ ký số cho nộp thuế, cần đảm bảo chữ ký số còn hiệu lực và được bảo mật an toàn. Kiểm tra định kỳ để tránh trường hợp chữ ký số hết hạn, gây gián đoạn khi nộp thuế.

Nộp thuế điện tử là giải pháp hiện đại giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn. Việc hiểu rõ các điều kiện, quy trình và lưu ý quan trọng sẽ giúp các hộ kinh doanh chủ động hơn trong quản lý tài chính, tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế. Trong bối cảnh số hóa ngày càng phát triển, việc áp dụng nộp thuế điện tử không chỉ là lựa chọn thông minh mà còn là bước đi cần thiết, giúp hộ kinh doanh nâng cao tính chuyên nghiệp và sẵn sàng hòa nhập vào nền kinh tế số của đất nước.

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

YÊU CẦU TƯ VẤN YÊU CẦU BÁO GIÁ CHAT TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI